汾酒承認在五方面違規(guī)遭證監(jiān)會責令整改
更新時間：2014/1/17 14:21:00
作者：spzsnews001
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昨日，汾酒發(fā)布公告承認，由于公司治理、內控管理、信息披露和財務核算與管理等方面存在缺陷或是違規(guī)，被證監(jiān)會山西監(jiān)管局責令限期整改。
證監(jiān)會山西監(jiān)管局對汾酒進行為期10天的現(xiàn)場檢查，并于去年12月13日下發(fā)了《關于山西杏花村汾酒廠股份有限公司現(xiàn)場檢查情況的監(jiān)管關注函》，稱汾酒公司內部存在諸多問題。
問題主要包括汾酒與集團公司存在人員交叉、機構重合;未對盤點實施有效控制，存貨盤點非由財務部門牽頭，而由實物管理部門牽頭。同時，年末未對存貨進行全面盤點，庫存商品管理控制存在缺陷，未根據(jù)進銷存實際情況進行相關財務處理;部分關聯(lián)交易未簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議;部分財務管理與會計核算不符合規(guī)定，包括與山西杏花村國際貿易公司的往來款對賬不及時、未根據(jù)固定資產(chǎn)盤點報告及時對固定資產(chǎn)盤點差異進行處理、部分在建工程準入固定資產(chǎn)不及時等。截至北京商報記者發(fā)稿，汾酒并未回復采訪要求。
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